2017年06月24日
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石家庄市人民警察训练学校2017年部门预算信息公开

作者:石家庄公安局  来源: 石家庄公安局  发表时间:2017-05-09  浏览次数:581


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将石家庄市人民警察训练学校2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

 部门职责:

(一)负责人民警察初任、在职民警职务与警衔晋升培训,业务与岗位培训,技能培训,知识更新工作。

(二)保安人员岗前培训工作。

机构设置:


部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

石家庄市人民警察训练学校(机关)

政法机关

正处级

财政拨款

石家庄市人民警察训练学校办公室

政法机关

正科级

财政拨款

石家庄市人民警察训练学校政治处

政法机关

正科级

财政拨款

石家庄市人民警察训练学校教育训练处

政法机关

正科级

财政拨款

石家庄市人民警察训练学校学员管理处

政法机关

正科级

财政拨款

石家庄市人民警察训练学校后勤处

政法机关

正科级

财政拨款



二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人民警察训练学校机关及所属部门的收支包含在部门预算中。

1、  收入说明

反映本部门当年全部收入。

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1925.16万元,全部为一般公共预算收入。

2、  支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映石家庄市人民警察训练学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 1925.16万元,其中基本支出1232.16万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出 693 万元,全部为本级支出,主要为干警培训费等。

3、  与上年增减情况

2017年预算收支安排 1925.16 万元,较 2016 年预算增加199.54万元,其中:基本支出增加191.54万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加8万元,主要为干警培训费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排50万元,主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年,我校财政拨款“三公”经费预算安排50.6万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费50万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费50万元);与上年相比增加20万元,主要原因为:根据形势任务需要,车辆查控和轮值、轮训拉动演练比重很大,2016年新购入6台截击碰撞车(训练场地用车,未上车牌),所以增加公务用车运行维护费20万元。公务接待费0.6万元,与上年相比持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

完善教学设施,丰富教学手段。通过外请高端专家、学者授课,开拓学员思路;通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学等特色教学,有效提高学员实战技能,提高学员解决实际问题的能力。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

529石家庄市人民警察训练学校                                单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

 

组织培训班

 

486

人民警察初任培训;人民警察在职民警职务与警衔晋升;业务与岗位培训、技能培训、知识更新;保安人员岗前培训工作。

完善教学设施,丰富教学手段。通过外请高端专家、学者授课,开拓学员思路;通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学等特色教学,有效提高学员实战技能,提高学员解决实际问题的能力。

学员满意率

 

90%-100%

80%-90%

70%-80%

70%以下

师资与学科建设

20

加强师资培训、交流,培训、引进高水平人才,加强学科培育,形成有警校特色的优势学科、特色学科和教学基地

通过送出去进修、加强调研等手段,重点培育和建设,形成几门有警校特色的优势学科和重点学科。

培育优势学科数量

3

2

1

0

行政后勤管理

190

组织实施与教学活动、学员培训、教研等相关的综合管理和后勤保障。

通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学教研和学员培训水平的提高。

学员满意率

90%-100%

80%-90%

70%-80%

70%以下 



六、政府采购预算情况

2017 年,我校安排政府采购预算 693 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

529石家庄市人民警察训练学校

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购

目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算

资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

石家庄市人民警察

训练学校小计

 

 

 

 

 

 

693

693

693

 

 

 

 

学员公寓改造经费

50

货物

A

1

50

50

50

50

 

 

 

 

警务综合训练馆改造经费

31

货物

A

1

31

31

31

31

 

 

 

 

改建风雨灯光训练活动场经费

20

货物

A

1

20

20

20

20

 

 

 

 

购置学员公寓设备经费

25

货物

A

1

25

25

25

25

 

 

 

 

购置卧具更新经费

20

床上装具

A070302

1

20

20

20

20

 

 

 

 

购置心理咨询室设备经费

30

货物

A

1

30

30

30

30

 

 

 

 

购置手枪及子弹经费

10

警械设备

A032507

1

10

10

10

10

 

 

 

 

模拟实战射击系统经费

13

货物

A

1

13

13

13

13

 

 

 

 

干警培训费

486

货物

A

1

486

486

486

486

 

 

 

 

2017年中央政法转移支付资金

8

货物

A

1

8

8

8

8

 

 

 

 


七、国有资产信息

石家庄市人民警察训练学校上年末固定资产金额为 4930.62万元,本年度各(处室)拟购置固定资产总额为 16万元,主要为手枪等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

石家庄市人民警察训练学校固定资产占用情况表

编制部门:石家庄市人民警察训练学校         截止时间:20161231

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

4930.62

1、房屋(平方米)

34777.8

3583.26

其中:办公用房(平方米)

17641

2300

2、车辆(台、辆)

8

11736

3、单价在20万元以上的设备

——

——

4、其他固定资产

——

1230



八、名词解释

1、一般共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2 、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房

3 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5 、“ 三公” 经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8 、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项 

无其他其他需说明的事项。


附件下载:石家庄市人民警察训练学校2017年预算公开表格部分