2017年06月24日
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石家庄市公安局第一看守所2017年预算公开

作者:phpcms  来源:   发表时间:2017-04-25  浏览次数:291

石家庄市第一看守所 2017 年部门预算信息公开

 

按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将石家庄市第一看守所2017 年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守,保障安全

(二)对人犯进行教育

(三)管理人犯的生活和卫生

(四)保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行

机构设置:

部门机构设置基本情况

537石家庄市第一看守所

单位:人

单位名称

单位性质

单位

规格

经费保障

形式

车辆编制数

编制

人数

在职

人数

离退

人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合计

 

 

 

14

80

 

74

 

1

31

 

石家庄市第一看守所

行政

正科级

财政拨款

14

80

 

74

 

1

31

 

 

 

无下属单位。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市第一看守所的收支包含在部门预算中。

1、        收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入总计3195.1万元。其中,一般公共预算收入3195.1万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入397.3万元。

2、        支出说明

2017年预算支出3592.4万元。其中,人员经费支出1395.15万元,正常公用经费458.45万元,项目支1738.8万元(其中本级项目支出1738.8万元,对下补助0万元。)

3、        比上年增减情况

2017年收支预算安排3592.4万元,较2016年预算减少254.07万元,主要是增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排458.45万元,主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年“三公”经费支出42.87万元,与2016年相比减少0.53。其中,因公出国(境)费0万元,与上年相比增加(减少)0万元;公务用车购置及运行维护费39万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费39万元),与上年相比减少3万元 (减少原因为报废车辆一台);公务接待费3.87万元,与上年相比减少2.47万元(财政预算安排增加)。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2017年,第一看守所将以党的十八届六中全会精神为指导,认真贯彻落实部、省、市公安工作会议精神,按照“安全文明、务实创新、保障诉讼、服务办案”的总体思路,以“四项建设”为抓手、打基础、抓规范、强素质、保安全,全面提升安全文明程度和执法管理水平,使监所整体建设再上新台阶,争做全省公安监所工作的“领头羊”,确保监所无事故,实现监所工作持续稳定健康发展。

(一)羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。对被羁押人员实施伙食供给、管理、教育、心理咨询等,保障被羁押人员一日生活有序开展,保障刑事诉讼活动顺利进行;对被刑罪犯押解投牢,保障安全投送监狱执行刑罚。

(二)依法保障被羁押人员的医疗卫生。做好新入所人员体检,做好被羁押人员的日常体检、疾病治疗、卫生防疫,对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押人员进行普查、隔离及治疗等,确保不发生重大传染病疫情,确保在押人员患病及时医治。

(三)依据标准加强看守所基础设施建设、维修。根据公安部制定的有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求,健全、完善场所基础设施,提高技术装备水平,不断加强技防建设,提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警械以及车辆、医疗设备的配备水平。确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善,各种装备正常使用,并在符合环保节能的要求下,进一步改善看守所环境,确保安全有序运转,建设现代化的文明看守所。

(四)实施综合管理,维持场所良好运转。保障在押人员档案、资料、影响完备;保障食堂、宿舍管理规范;保障回访调查、突发事件处置、宣传奖励、警体训练,保障关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其他工作需要;保障机关事务运行、民警教育培训,提高民警执法执纪能力和水平。

部门职责-工作活动绩效目标:

537石家庄市第一看守所

单位:万元

职责活动

年度

预算数

内容描述

绩效目标

绩效

指标

评价标准

羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。

1563.6

保障在押人员羁押期间的安全,对在押人员进行教育,管理在押人员的日常生活和卫生,保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行,保障在押人员的合法权益。

保障刑事诉讼活动正常进行

 

 

 

 

 

  羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。

601.8

保障在押人员羁押期间的安全,对在押人员进行教育,管理在押人员的日常生活和卫生,保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行,保障在押人员的合法权益。

保障刑事诉讼活动正常进行

 

 

 

 

 

  羁押、管理教育、执行刑罚

 

依法收押、羁押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯;确保其伙食、医疗、被服、杂支、日用品等生活需要;开展文化、法律法规教育;管理在押人员财物;提解、警戒、看守、押解,执行刑罚。

不发生安全事故及集体食物中毒事件,伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等达标。

管理、教育、生产、心理咨询、押解投牢覆盖率:每周不少于2天进行教育,心理咨询定期开展,覆盖所有羁押的在押人员。

100%

95%

90%

90%以下

依法收押,收押率:根据《看守所条例》做到应收尽收。

收押人数100%

 

 

收押人数低于100%

经费保障覆盖达到标准:根据《财政部、公安部关于进一步加强看守所经费保障的通知》要求,专款专用,合理使用经费。

100%

95%

90%

低于标准90%以下

医疗卫生

 

入所体检、日常体检,疾病治疗,卫生防疫,对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押人员进行普查、隔离及治疗等。监管医院负责收治患重大疾病的在押人员。

不发生重大传染病疫情,在押人员患病及时医治。

传染病筛查覆盖率:通过对传染性疾病的普查、筛查、隔离、治疗等措施,不致发生传染性疾病的扩撒和传播

100%

95%

90%

90%以下

患病医治率:在押人员羁押期间及时救治。

100%

95%

90%

90%以下

具备基本医疗设施和医疗能力:监管医院基础设施完善,配备必需的医疗设备,达到看守所建设标准要求

100%

90%

70%

70%以下

依法必须收押、患有重大疾病且有重大社会危险性的犯罪嫌疑人收押率

收押人数100%

 

 

收押人数低于100%

基础设施和技术装备

75.2

根据公安部制定的有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求,健全、完善场所基础设施,提高技术装备水平,不断加强技防建设,改善看守所环境,确保安全有序运转,建设现代化的文明看守所。

科学规划,布局合理,基础设施建设符合安全要求,提高技术装备水平,不断加强技防建设,改善环境,确保安全,保障看守工作的顺利开展。

 

 

 

 

 

  基础设施和技术装备

 

根据公安部制定的有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求,健全、完善场所基础设施,提高技术装备水平,不断加强技防建设,改善看守所环境,确保安全有序运转,建设现代化的文明看守所。

科学规划,布局合理,基础设施建设符合安全要求,提高技术装备水平,不断加强技防建设,改善环境,确保安全,保障看守工作的顺利开展。

 

 

 

 

 

  基础设施建设及维修

 

根据公安部制定的有关看守所建设标准,完善场所基础设施的规划、建设以及场所设施的维修、维护和升级改造,确保场所基础设施良性运转。

确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善、经济适用,并符合环保节能的要求。

办公区设施完好率:通过对警察办公、备勤、业务用房等设施维护改造,保障工作需要

100%

95%

90%

90%以下

道路及附属设施完好率:对道路及其他附属建筑物进行维护改造,保障其各项功能完善。

100%

95%

90%

90%以下

院区设施完好率:通过对监室、食堂、医务室、医院、等基础设施进行维护、维修、改造,不断提升完善功能,满足各项工作的需要。

100%

95%

90%

90%以下

警戒设施完好率:对大门、AB门、巡逻通道、警戒围墙、防护网等设施的维修改造,保障其运转效果

100%

95%

90%

90%以下

  技术装备建设

 

根据公安部有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求,不断提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警械以及车辆、医疗设备的配备水平,确保各种装备正常使用。

合理配备,加强维护更新,不断提高处理突发事件能力和技术防范水平。

医疗设备配备:根据《看守所医疗机构设施基本标准》中医疗设备详表配备

齐全

必备设备齐全

基本齐全

缺少主要设备

执法执勤车辆配备:达到押解、调遣、追逃、救护等工作需要

齐全

必备设备齐全

基本齐全

缺少主要设备

安防监控、指挥系统设施覆盖率:安防监控设施覆盖无死角,具备指挥、通讯能力

齐全

必备设备齐全

基本齐全

缺少主要设备

警戒及单警装备配备:配备必需的警戒设备及单警装备,确保民警执法需要和人身安全

齐全

必备设备齐全

基本齐全

缺少主要设备

综合政务管理

100

保障看守所后勤需要;在押人员档案、资料、影像完备;食堂、宿舍管理规范;回访调查,突发事件处置、宣传奖励、警体训练、装备维护,安全保卫,辅助管理、技术辅导、关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其他工作需要;以及机关事务运行、民警教育培训、执法执纪等相关工作保障

保障有力,维持场所良好运转;提高民警执法执纪能力和水平;不断提高后勤供给能力,创造良好工作环境,确保良性发展;加强对在押人员的管理;加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训,确保不出现违法违规现象。

 

 

 

 

 

  综合政务管理

28

(中央支付转移资金)

保障看守所后勤需要;在押人员档案、资料、影像完备;食堂、宿舍管理规范;回访调查,突发事件处置、宣传奖励、警体训练、装备维护,安全保卫,辅助管理、技术辅导、关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其他工作需要;以及机关事务运行、民警教育培训、执法执纪等相关工作保障

保障有力,维持场所良好运转;提高民警执法执纪能力和水平;不断提高后勤供给能力,创造良好工作环境,确保良性发展;加强对在押人员的管理;加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训,确保不出现违法违规现象。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

72

(绿化办公设备购置)

主要包括场所后勤保障,在押人员档案管理,开展社会帮教、劳动技能培训及回访调查,警戒护卫人员管理,辅助岗位工人管理。

科学管理,措施得力,突出重点,实现场所安全。

日常维护水平:场所内设施及装备维护保养,保障正常使用

定期维护

不定期维护

基本保障维护

无维护记录

工人配置率:管理、生产、技术指导等岗位按照要求配备

按标准配备100%

按标准配备95%

按标准配备90%

低于90%

警戒护卫按规定配备率:警戒及内部保卫职能,巡控及处突,确保场所安全

按标准配备100%

按标准配备95%

按标准配备90%

低于90%

 

六、政府采购预算情况

      2017 年,我所安排政府采购预算577.35万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

 

537石家庄市第一看守所

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算

资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

石家庄市第一看守所小计

 

 

 

 

 

 

577.25

577.25

298.25

 

 

279.00

 

在押人员劳动生产工具购置费

8.00

其他服务

C99

1

8.00

8.00

8.00

 

 

 

8.00

 

在押人员食堂炊事用具更新

15.00

电气设备

A0206

10

1.50

15.00

15.00

 

 

 

15.00

 

在押人员厨房仓库修建费

17.50

建筑建材

A10

1

17.50

17.50

17.50

17.50

 

 

 

 

监区屋面改造工程经费

289.85

工程

B

1

289.85

289.85

289.85

216.85

 

 

73.00

 

监区墙体粉刷经费

81.00

建筑建材

A10

1

81.00

81.00

81.00

 

 

 

81.00

 

医疗中心装修改造费

35.90

建筑建材

A10

1

35.90

35.90

35.90

35.90

 

 

 

 

党建室、备勤室装修经费

29.30

建筑建材

A10

1

30.00

30.00

30.00

 

 

 

30.00

 

办公设备购置费

52.00

计算机设备及软件

A0201

100

0.52

52.00

52.00

 

 

 

52.00

 

绿化、保洁经费

20.00

建筑建材

A10

1

20.00

20.00

20.00

 

 

 

20.00

 

中央支付转移资金

28.00

小型客车

A02030601

 

1

16.00

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

中央支付转移资金

28.00

货物

A

 

1

12.00

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

我所上年末固定资产金额为2809.78万元,本年度我单位拟购置固定资产总额为93万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

 

石家庄市第一看守所固定资产占用情况表

 

编制部门:石家庄市第一看守所               截止时间:20161231

 

 

价值(金额:万元)

资产总额

——

2809.78

1、房屋(平方米)

21420

1300.72

其中:办公用房(平方米)

21420

1300.72

2、车辆(台、辆)

13

220.49

3、单价在20万元以上的设备

 

 

4、其他固定资产

——

1288.57

 

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需说明的事项

 

无其他说明的事项。


附件下载:第一看守所预算公开